2016. 1.

제191회 익산시의회(임시회)

2016 주요업무계획

	감사담당관

감사담당관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 주요성과
□	2016 주 요 업 무 계 획
□	특 수 시 책

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 이천년 역사고도 녹색도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	5	10	2	0
현 원	18	1	4	13	0	0
증 감	-	-	△1	3	△2	-

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사(설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2015 주 요 성 과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 19개 기관(직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 15)

▸감사결과 조치 : 215건(시정 102, 주의 110, 개선 1, 권고 2)

▸재 정 상 조치 : 17건/43,320천원(회수 42,657, 추징 347, 세입조치 316)

◦ 시민생활과 밀접한 분야에 대한 특정감사 실시로 회계질서 등 확립

▸감사실시 분야 : 민간에 대한 보조금, 민간위탁기관, 사회복지, 구)사회단체보조금

▸감사결과 조치 : 52건(시정 29, 주의 22, 개선 1)

▸재 정 상 조치 : 9건/11,564천원(회수 942, 환수 8,687, 추징 1,530, 지급 405)

◦ 공직기강 감찰활동 강화

▸상설 감찰반 운영

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사 처리 : 11건 (훈계 4, 주의 7)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 13건

▸취약시기 특별 감찰반 운영

- 연말연시(2014. 12. 16. ~ 2015. 1. 9.) : 행정상 조치 11건(시정 11)

- 설 명절 (2015. 2. 2. ~ 2. 27.)        : 행정상 조치 2건(시정  2)

- 추석명절(2015. 9. 7. ~ 9. 25.)        : 행정상 조치 2건(시정  2)

▸음주운전 예방교육 실시 : 전 직원 청렴교육(2015. 9. 15.) / 600여명

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸공직윤리 마일리지 제도 운영 : 1,863건 실적 승인

▸청렴도 자가진단 실시 : 청렴도 자가진단방 개설

▸비위사건 예방을 위한 청렴문자메시지 발송 : 1,500여명 / 7회

▸전 직원 청렴교육 : 2015. 9. 15.(화) / 600여명

▸전 직원 청렴연극 공연 교육 : 2015. 11. 23.(월) / 600여명

▸청렴도 향상을 위한 간부공무원 다짐대회 개최 : 2015. 12. 14.(월) / 80여명

▸익산시 부패행위 신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침 제정 발령 : 2015. 12. 30.

◦ 공정한 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 : 4,134건

▸시민고충처리위원회 운영

- 시민고충처리위원회 심의․의결      :  1건(이송 1건)

- 옴부즈만과의 만남의 날 운영       :  14회 운영(22건 처리)

◦ 시민중심의 맞춤형 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 총통화건수(수신/발신) : 176,724건(107,114건/69,610건)

▸홀몸어르신 안심콜 서비스 확대 운영(169명 매주 2회 통화) : 2015년 11월부터

▸민원콜센터를 통한 유네스코 세계유산 등재 홍보  : 2015. 7. ~ 12.

▸민원콜센터 시민만족도조사(상반기 92.5%, 하반기 92.0%)

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가)심사로 예산 절감

▸315건 49,818백만 원 심사 ⇒ 841백만 원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 90개 사업장(70개소 시정조치)

2016 주요업무계획

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 공감하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 20개 기관(직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14)

□ 추 진 계 획

◦ 용안면 등 9개 기관	:  2016. 1/4분기

▸용안면, 춘포면, 시립도서관, 동산동, 중앙동, 국민생활관, 농업기술센터, 웅포면, 함라면

◦ 유적전시관 등 5개 기관	:  2016. 2/4분기

▸유적전시관, 평화동, 인화동, 보석박물관, 차량등록사업소

◦ 삼기면 등 2개 기관	:  2016. 3/4분기

▸삼기면, 황등면

◦ 영등2동 등 4개 기관	:  2016. 4/4분기

▸영등2동, 어양동, 남중동, 왕궁면

◦ 공직비리 사전예방을 위한 청백-e시스템 운영 강화         : 수시

◦ 불합리한 제도 등 구조적 요인개선 및 직원 건의사항 수렴  : 수시

◦ 감사결과 우수공무원 발굴 및 표창               :  2016. 12월중

□ 기 대 효 과

◦ 사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 적법성을 확보하고 투명한 행정을 구현하여 시정의 경쟁력 제고

2		취약분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2016년 6월 ~ 8월중

◦ 감사대상 : 3개 분야(민원처리실태 등)

□ 추 진 계 획

◦ 감사일정

▸민원처리실태 분야(본청 전부서)                   : 2016.  6월중

▸사회복지시설 운영 실태(노인복지관 등 20개소)     : 2016.  7월중

▸출연․출자기관 운영실태(익산사랑장학재단 등 3개기관)     : 2016.  8월중

◦ 중점감사내용

▸인 ․ 허가 민원처리 적정여부

▸법인 이사회 및 운영위원회 운영실태

▸입소자 및 회계관리 처리실태 적정여부

▸장학사업 추진실태

▸출연 ․ 출자금 운영 적정여부

▸회계 ․ 보조금 집행실태 적정여부 등

□ 기 대 효 과

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시하여 친절․공정한 민원처리 및 투명한 시설․기관 운영 확립으로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반(취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 계 획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영

▸공무원범죄 통보사항 처리 및 비위 공무원 조사

◦ 취약시기 특별 공직기강 감찰반 운영

▸명절전후(설, 추석) 공직기강 감찰

▸제20대 국회의원 선거 및 익산시장 재선거 대비 공직기강 감찰

▸휴가철 공직기강 감찰

▸연말연시 공직기강 감찰

□ 기 대 효 과

◦ 음성적·관행적·고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로   비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸공직윤리 마일리지 제도 운영, 청렴도 자가진단 실시

▸청렴사랑방 운영, 청렴 등 문자메시지 발송, 청렴교육

□ 추 진 계 획

◦ 청렴의 날 지정 운영                         : 매월 첫째주 월요일

◦ 전 직원 청렴교육(청렴연극 등)                 : 2회(상·하반기)

◦ 공직윤리 마일리지 제도 운영                 : 연중

▸청렴활동실적 평가(BSC 성과관리 공통지표 반영)

◦ 청렴도 자가진단 실시(새올행정 퀵링크)        : 연중

◦ 청렴사랑방 운영(새올행정 게시판)             : 연중

◦ 청렴 등 문자메시지 발송                     : 연중

◦ 익산시 공무원 행동강령 개정                 : 2016. 3월한

▸이해관계 직무의 회피 대상자 확대

▸외부강의 시 대가기준 마련 및 월 횟수 또는 시간 제한

□ 기 대 효 과

◦ 깨끗하고 일 잘하는 조직문화를 창출하고 공직사회 투명성을 강화하여 청렴도 제고

5		시민과 공감하는 직소민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 직소민원실 운영/본청 1층 현관(4명)

◦ 시민고충처리위원회 운영(5명, 전문 민간인)

▸역   할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관 「고충민원 처리실태 평가」 준비

□ 추 진 계 획

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영                 : 연중

▸직소민원 내방 ․ 전화 및 120번 생활민원 접수 및 처리

▸인터넷 접수민원(시·도 홈페이지) 처리, 상급기관 민원처리 등

◦ 시민고충처리위원회 운영 계획 수립                   : 1월중

▸전문적 지식을 활용한 현장행정 위주의 고충민원 해소 추진

▸시민고충처리위원회 심의·의결                     : 수시

▸옴부즈만과의 만남의 날 운영                       : 10회

◦ 고충민원 처리실태 평가 준비

▸고충민원 처리실태 평가 계획 수립                  : 4월중

▸고충민원 처리실태 자가진단 실시 및 미흡사항 보완  : 5월∼9월

▸고충민원 처리실태 실적입력 및 평가                : 10월~11월

□ 기 대 효 과

◦ 위법·부당한 처분이나 부작위 등으로부터 시민의 권리․이익 보호

◦ 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 362백만 원(인건비 287, 시스템임차료 등 75)

◦ 대표번호 : 1577-0072

◦ 운영기관 : ㈜이지오스(상담부문), 주식회사 케이티(통신부문)

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 계 획

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영 강화               : 연중

‣시민들이 활용할 수 있도록 다양한 방법 홍보 강화        : 수시

‣인터넷에 등록된 대표 전화번호를 1577-0072로 변경시행 : 2개사업소

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영 실시(170여명 주 2회)        : 96회

◦ 우울증 예방을 위한 익산시 정신보건센터 연계서비스       : 연중

◦ 주요사업(축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스       : 연중

◦ 유기민원 사후점검 만족도 조사(회당 400건)                : 연4회

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사(자체 매월, 전문기관 1회)

◦ 전 직원 전화친절 응대 조사(1,350명 정도, 반기별)          : 2회

□ 기 대 효 과

◦ 시민고객 중심의 맞춤형 행정서비스 제공으로 감동 행정 구현

◦ 신속·정확한 One-Call 상담처리로 시민만족 서비스 향상 및 행정 능률성 제고

7		주요사업 계약심사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약  금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 계 획

◦ 계약심사(재정사업) 및 원가심사(민간자본보조사업) : 연중

▸심도있는 계약심사로 예산 낭비 방지

▸보조금 집행의 투명성 확보

□ 기 대 효 과

◦ 계약심사 내실화로 건전하고 효율적인 재정운영 도모

◦ 적정성 심사를 통한 예산낭비요인 사전 예방

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중(매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반(공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸ 공사금액 3억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸ 전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸ 민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸ 현장 감사에 따른 지적사항에 대한 조치사항 재차 현장 확인

□ 추 진 계 획

◦ 중점관리 사업장(점검대상) 파악                   : 매 분기

◦ 안전관리 등 주민불편사항 및 적정시공 여부 점검  : 매 분기

□ 기 대 효 과

◦ 대형 공사장 등에 대한 현장감사를 강화하여 부실공사를 예방하고  시민불편사항 사전 차단

특수시책

	□	청백-e 시스템 운영 활성화

청백-e 시스템 운영 활성화

□ 추 진 배 경

◦ 지방세 누수·예산 부당 집행 등 방지로 재정 건전성 향상

◦ 회계비리·공금횡령 등 사전 예방으로 행정의 투명성, 효율성 제고

□ 사 업 개 요

◦ 운영기간 : 연중(2016. 1.~ 12.)

◦ 운영분야 : 5개 업무(91종 예방프로그램)

프로그램	합 계	예방프로그램 기능 예시
5개 업무	91
지방세	22	·국·도·시유지 매각 이후 취득세 과세누락 방지
세외수입	18	·「식품위생법」 위반 업체에 대한 과태료 누락방지
지방재정	30	·공무원 급여 중 근로소득세 횡령 방지
지방인사	10	·근무연수 산정오류에 따른 정근수당 부당 지급 방지
새올행정	11	·과태료 감경 대상자 체납 시 주정차 위반 과태료 경감 방지

※ 청백-e 시스템 : 행정업무 처리를 위하여 운영하고 있는 다수의 행정정보시스템을                            연계하여 자기통제․감시기능을 수행하는 시스템(행정자치부 소관)

◦ 모니터링 프로세스(예시) : 시스템 간 자료 연계 및 대사, 원천 자료 불일치 시 경보

□ 추 진 계 획

◦ 청백-e시스템 모니터링 주기적 실시, 미처리건 통보 : 월 2회

◦ 관련업무 공무원 청백-e시스템 운영 교육 실시    : 2016. 6.

◦ 인사이동에 따른 사용자 권한부여 신청 안내      : 2회(상·하반기)

□ 기 대 효 과

◦ 공직비리 사전예방을 통한 자율성·책임성 강화로 성숙한 지방자치 구현

◦ 투명한 지방행정 구현으로 시민의 공직 신뢰도 제고 및 청렴도 향상